2020年10月征期清卡截至23日，本月為增值稅季報月份，請安排好抄稅清卡時間錯峰報稅！
納稅申報和開票軟體上報匯總反寫不分先後順序，征期內完成就可以。抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間，網絡是正常聯通狀態，避免測試失敗導致無法抄報。
1、10月征期日曆表
申報納稅期限：10月1日-10月23日
車船稅（保險公司申報）申報納稅期限：10月16日
車船稅（保險公司結繳期限）申報納稅期限：10月1日-10月23日
2、綜合申報流程詳解
目前已有北京、上海、山東、廈門等多地採用綜合申報的方式，為避免節後大家手忙腳亂，言稅菌今天先給大家介紹一下具體申報流程：
今天我們就以山東省電子稅務局為例，為大家詳整理了一份操作說明，詳細解答綜合申報流程分享給大家！
一、稅種綜合申報
功能操作：登錄山東省電子稅務局，點擊「我要辦稅」—「稅費申報及繳納」—「稅種綜合申報」進行操作。
以企業所得稅為例，填寫完成後，點擊其它申報表，填寫介面從一個稅種切換到另一個稅種時，系統自動暫存數據，免於手工點擊「暫存」按鈕。
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報表填寫完成後，系統自動校驗各報表填報邏輯，相關數據自動匯總到稅種綜合申報表中。
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點擊右上角「申報」按鈕，系統展示本次需要申報的稅種情況。點擊確定後一次性完成申報，系統顯示各稅種的申報結果。
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1、以上涉及的稅種單獨申報功能模塊仍然保留，大家也可以通過「我要辦稅」—「稅費申報及繳納」下功能模塊單獨申報。
2、系統根據納稅人稅種認定信息，在功能列表中顯示五稅，納稅人填寫需要申報的申報表，填寫完成後數據自動匯總到稅種綜合申報表中，點擊「申報」按鈕一次性提交申報，系統自動顯示各稅種申報結果。
二、主附稅費合併申報
功能操作：點擊「我要辦稅」—「稅費申報及繳納」—「主附稅費合併申報」，「徵收項目」欄根據納稅人的稅費種認定情況，在列表展示：增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、水利建設專項收入和文化事業建設費。其中消費稅和文化事業建設費沒有稅費種認定信息的不展示。
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納稅人依次點擊「填寫申報表」按鈕填寫申報信息，完成後點擊瀏覽器「關閉」按鈕，返回主附稅費合併申報頁面。
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所有稅費種都填報完申報信息後，點擊「確認主附稅費合併申報」按鈕進行申報比對，比對通過後申報信息寫入核心征管系統，比對不通過的，在下方顯示比對不通過的原因。
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大家在操作的時候，可以根據反饋信息，點擊「查看申報表」按鈕調整申報數據，重新點擊「確認主附稅費合併申報」按鈕觸發比對，比對通過的申報信息寫入核心征管系統，狀態欄顯示「申報成功」。
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三、多稅費種稅款一次繳納
功能操作：點擊「我要辦稅」—「稅費申報及繳納」—「網上申報繳稅」。
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可選擇多條待繳款信息，一次性完成稅款繳納，系統按照各稅費種的應繳數額自動累計，自動分筆繳納入庫。已經簽署稅銀三方協議、設置成稅款自動扣款的，征期內系統自動扣款繳納。
四、多稅費種繳稅一張憑證
功能操作：點擊「我要辦稅」—「證明開具」—「開具稅收完稅證明（表格式）」。
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可自主選擇需要匯總列印的項目，選擇後點「匯總列印」，可同時列印各稅費種繳款信息，加蓋稅務機關電子印章。
納稅人可以在電子稅務局自行列印《稅收完稅證明》（表格式）作為完稅憑證（一票多稅），不同列印設備造成的色差不影響效力。
3、最新匯總報送和清卡流程
一、稅控盤抄報方法
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二、自動抄報稅提醒
開票電腦聯網穩定且軟體中伺服器地址和埠號正確的情況下，登錄開票軟體會自動上報匯總，申報完成後，再次打開開票軟體，會自動反寫。
需核對開票截止日期是否更新到2020年11月16日左右。
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若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。
1.上報匯總
操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
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2.網上申報
操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟體進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例，如下圖。
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*註：若申報過程中遇到問題，建議您諮詢當地申報系統客服熱線。
3.反寫監控
操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監控】。
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4.確認成功
操作流程：【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態查詢】，監控管理信息列表，查看各發票種類開票截止時間是否更新至2020年11月16日左右。
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*註：若操作流程與當地稅局業務衝突，請以當地業務為準。
三、常見問題
1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？
反寫提示：稅控盤監控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？
可能說明你已經反寫成功了！
退出網上抄報的介面，重新登錄進入網上抄報介面查看開票截止時間是否更新到下個月征期最後一天（如：2020年10月23日），如果是表示已經抄報成功，不需要再重複點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然後反寫即可。
2.非征期不允許抄報？
開票軟體只允許報征期稅。
打開報稅處理-網上抄報-狀態查詢，查看開票截止日期、數據報送日期，已經更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。
3.逾期不能網上抄報？
超過開票截止日期即不能網上抄報。
解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。
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4.還未抄報是否可以開發票？
在開票系統中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票，所以可以正常開具發票。
5.一窗式比對不通過？
反寫彈出提示：「一窗式比對失敗」或「一窗式比對失敗未申報」？
現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數據與抄報的數據比對不一致或者伺服器異常無法與企業申報的數據進行比對，在反寫時，就會提示「一窗式比對失敗」。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數據，申報成功並比對一致之後，在測試連結成功的情況下，才能反寫成功。
6.主分機如何抄報?
先抄報分機，再抄報主機，抄報成功後，先反寫主機，再反寫分機。
二、金稅盤抄報方法
1、一般納稅人抄報方法
請您注意：金稅盤用戶，登錄開票軟體後會自動清卡。
抄報方法：計算機連接網際網路狀態下登陸開票系統，登錄過程中自動聯網進行上報匯總和清卡操作。疫情期間一般納稅人申報工作和金稅盤抄報清卡不分先後順序，征期內完成就可以。
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2、查詢清卡成功方法
點擊「匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票」
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上次匯總報送日期：2020年10月01日00時00分
匯總報送起始日期：2020年11月01日
匯總報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年11月，匯總報稅資料「無」
此狀態說明您2020年10月已經完成清卡工作
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3、小規模納稅人抄報方法
計算機連接網際網路狀態下登陸開票系統，登錄過程中自動聯網進行上報匯總，提示完成自動清卡工作！
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注意：只要金稅盤發行成功，不管是否購買增值稅發票，或發票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作！
4、查詢清卡成功方法
點擊「匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票」
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上次匯總報送日期：2020年10月01日00時00分
匯總報送起始日期：2020年11月01日
匯總報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年11月，匯總報稅資料「無」
此狀態說明您2020年10月已經完成清卡工作
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5、征期常見問題
（1）10月金稅盤清卡截止到幾號？
答案：金稅盤用戶10月23日前完成清卡工作。
（2）10月征期納稅申報截止到幾號？
答案：一般納稅人需在10月23日前完成納稅申報工作。
（3）金稅盤處於報稅期，不能開票
答案：由於征期內未抄稅成功，需先執行「匯總處理」-「匯總上傳」，成功後可進行增值稅發票開具。
月初沒有自動抄稅的原因一般是：
1.上報匯總時網絡不通，無法連接稅局伺服器；
2.上月有離線發票未報送；
3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅後未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡後，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的。
4.單機版開票軟體沒有登錄開票軟體，只有登錄開票軟體後滿足征期抄報稅條件後才會上報匯總。
（4）上報匯總提示存在離線發票，不允許上報匯總！
答案：點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入伺服器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入伺服器地址時輸入法切換成英文半角狀態，修改完伺服器地址後，先點確定，退出開票軟體重新登錄後，再測試。
測試成功後，點擊發票管理-發票修復-分別修複本月和上月數據，成功後查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。
（5）已到鎖死期無法進行上報匯總
答案：請檢查開票軟體是否為V2.3.11.200530版本，此版本在正常情況下重新登錄可完成逾期清卡。
4、免費Ukey版開票軟體 10月征期抄報方法
開票軟體（Ukey版）抄報方法與開票軟體（金稅盤版）抄報方法在抄報邏輯上有相似之處，由於介面功能模塊名稱不同，我們單獨寫了一篇較為詳細的Ukey版抄報方法，希望能幫到您~
開票軟體(Ukey版)抄報方法
(1)匯總上傳-上報匯總-反寫監控
數據管理-匯總上傳-上報匯總（計算機連接網際網路狀態下登陸開票系統自動進行上報匯總）
編輯
數據管理-匯總上傳-反寫監控
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(2)納稅申報納稅申報操作需要通過電子稅務局進行【網上申報】，非開票軟體里的功能。
查詢是否反寫成功
系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息，彈出「稅務UKey狀態查詢」窗口，系統默認顯示在監控管理信息選項卡，查看各發票種類「開票截止時間」更新至2020年9月說明反寫成功。
編輯
編輯
UKey版開票軟體實現自動清卡操作以下幾點條件：
第一：開票軟體為V200630版本及以後的版本；
第二：沒有離線發票；
第三：軟體連結伺服器正常；
第四：沒有未清卡的非征期抄稅資料；
第五：一般納稅人需要先申報且無誤。
本文內容來源中國新聞網、人民日報、人社部、國家醫療保障局、微博。如需轉載或引用請務必註明以上信息。