2020年10月征期清卡截至23日，本月为增值税季报月份，请安排好抄税清卡时间错峰报税！
纳税申报和开票软件上报汇总反写不分先后顺序，征期内完成就可以。抄税前请确保计算机时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败导致无法抄报。
1、10月征期日历表
申报纳税期限：10月1日-10月23日
车船税（保险公司申报）申报纳税期限：10月16日
车船税（保险公司结缴期限）申报纳税期限：10月1日-10月23日
2、综合申报流程详解
目前已有北京、上海、山东、厦门等多地采用综合申报的方式，为避免节后大家手忙脚乱，言税菌今天先给大家介绍一下具体申报流程：
今天我们就以山东省电子税务局为例，为大家详整理了一份操作说明，详细解答综合申报流程分享给大家！
一、税种综合申报
功能操作：登录山东省电子税务局，点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“税种综合申报”进行操作。
以企业所得税为例，填写完成后，点击其它申报表，填写界面从一个税种切换到另一个税种时，系统自动暂存数据，免于手工点击“暂存”按钮。
编辑
报表填写完成后，系统自动校验各报表填报逻辑，相关数据自动汇总到税种综合申报表中。
编辑
点击右上角“申报”按钮，系统展示本次需要申报的税种情况。点击确定后一次性完成申报，系统显示各税种的申报结果。
编辑
1、以上涉及的税种单独申报功能模块仍然保留，大家也可以通过“我要办税”—“税费申报及缴纳”下功能模块单独申报。
2、系统根据纳税人税种认定信息，在功能列表中显示五税，纳税人填写需要申报的申报表，填写完成后数据自动汇总到税种综合申报表中，点击“申报”按钮一次性提交申报，系统自动显示各税种申报结果。
二、主附税费合并申报
功能操作：点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“主附税费合并申报”，“征收项目”栏根据纳税人的税费种认定情况，在列表展示：增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设专项收入和文化事业建设费。其中消费税和文化事业建设费没有税费种认定信息的不展示。
编辑
纳税人依次点击“填写申报表”按钮填写申报信息，完成后点击浏览器“关闭”按钮，返回主附税费合并申报页面。
编辑
所有税费种都填报完申报信息后，点击“确认主附税费合并申报”按钮进行申报比对，比对通过后申报信息写入核心征管系统，比对不通过的，在下方显示比对不通过的原因。
编辑
大家在操作的时候，可以根据反馈信息，点击“查看申报表”按钮调整申报数据，重新点击“确认主附税费合并申报”按钮触发比对，比对通过的申报信息写入核心征管系统，状态栏显示“申报成功”。
编辑
三、多税费种税款一次缴纳
功能操作：点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“网上申报缴税”。
编辑
可选择多条待缴款信息，一次性完成税款缴纳，系统按照各税费种的应缴数额自动累计，自动分笔缴纳入库。已经签署税银三方协议、设置成税款自动扣款的，征期内系统自动扣款缴纳。
四、多税费种缴税一张凭证
功能操作：点击“我要办税”—“证明开具”—“开具税收完税证明（表格式）”。
编辑
可自主选择需要汇总打印的项目，选择后点“汇总打印”，可同时打印各税费种缴款信息，加盖税务机关电子印章。
纳税人可以在电子税务局自行打印《税收完税证明》（表格式）作为完税凭证（一票多税），不同打印设备造成的色差不影响效力。
3、最新汇总报送和清卡流程
一、税控盘抄报方法
编辑
二、自动抄报税提醒
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。
需核对开票截止日期是否更新到2020年11月16日左右。
编辑
若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。
1.上报汇总
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
编辑
2.网上申报
操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。
编辑
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。
3.反写监控
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。
编辑
编辑
4.确认成功
操作流程：【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】，监控管理信息列表，查看各发票种类开票截止时间是否更新至2020年11月16日左右。
编辑
编辑
*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。
三、常见问题
1.反写提示：写盘失败，请重新报税？
反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理？
可能说明你已经反写成功了！
退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到下个月征期最后一天（如：2020年10月23日），如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。
2.非征期不允许抄报？
开票软件只允许报征期税。
打开报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。
3.逾期不能网上抄报？
超过开票截止日期即不能网上抄报。
解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报。
编辑
4.还未抄报是否可以开发票？
在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票，所以可以正常开具发票。
5.一窗式比对不通过？
反写弹出提示：“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”？
现在增值税申报会进行票表比对和表表比对，如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。
6.主分机如何抄报?
先抄报分机，再抄报主机，抄报成功后，先反写主机，再反写分机。
二、金税盘抄报方法
1、一般纳税人抄报方法
请您注意：金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。
编辑
2、查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
编辑
上次汇总报送日期：2020年10月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年11月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年11月，汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年10月已经完成清卡工作
编辑
3、小规模纳税人抄报方法
计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！
编辑
注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
4、查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
编辑
上次汇总报送日期：2020年10月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年11月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年11月，汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年10月已经完成清卡工作
编辑
5、征期常见问题
（1）10月金税盘清卡截止到几号？
答案：金税盘用户10月23日前完成清卡工作。
（2）10月征期纳税申报截止到几号？
答案：一般纳税人需在10月23日前完成纳税申报工作。
（3）金税盘处于报税期，不能开票
答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
2.上月有离线发票未报送；
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
（4）上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！
答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
（5）已到锁死期无法进行上报汇总
答案：请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本，此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。
4、免费Ukey版开票软件 10月征期抄报方法
开票软件（Ukey版）抄报方法与开票软件（金税盘版）抄报方法在抄报逻辑上有相似之处，由于界面功能模块名称不同，我们单独写了一篇较为详细的Ukey版抄报方法，希望能帮到您~
开票软件(Ukey版)抄报方法
(1)汇总上传-上报汇总-反写监控
数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）
编辑
数据管理-汇总上传-反写监控
编辑
(2)纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
查询是否反写成功
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年9月说明反写成功。
编辑
编辑
UKey版开票软件实现自动清卡操作以下几点条件：
第一：开票软件为V200630版本及以后的版本；
第二：没有离线发票；
第三：软件链接服务器正常；
第四：没有未清卡的非征期抄税资料；
第五：一般纳税人需要先申报且无误。
本文内容来源中国新闻网、人民日报、人社部、国家医疗保障局、微博。如需转载或引用请务必注明以上信息。
文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/uvVtVXUBURTf-Dn5PgML.html