第3951期文化產業評論
近日，文化和旅遊部發布《文化和旅遊部2022年度部門決算》。文化和旅遊部設立15個機構，納入文化和旅遊部2022年度部門決算的預算單位共有43家，其中二級單位33家，三級單位10家。2022年度總收入和支出均約為94億。
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來源 | 文化和旅遊部
文化和旅遊部2022年度部門決算
一、基本情況
（一）部門職責
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅遊法律法規草案。
2.統籌規劃文化事業、文化產業和旅遊業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體制機制改革。
3.管理全國性重大文化活動，指導國家重點文化設施建設，組織國家旅遊整體形象推廣，促進文化產業和旅遊產業對外合作和國際市場推廣，制定旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。
4.指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5.負責公共文化事業發展，推進國家公共文化服務體系建設和旅遊公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
6.指導、推進文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊行業信息化、標準化建設。
7.負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
8.統籌規劃文化產業和旅遊產業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅遊產業發展。
9.指導文化和旅遊市場發展，對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊行業信用體系建設，依法規範文化和旅遊市場。
10.指導全國文化市場綜合執法，組織查處全國性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
11.指導、管理文化和旅遊對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作，指導駐外及駐港澳台文化和旅遊機構工作，代表國家簽訂中外文化和旅遊合作協定，組織大型文化和旅遊對外及對港澳台交流活動，推動中華文化走出去。
12.管理國家文物局。
13.完成黨中央、國務院交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據上述職責，文化和旅遊部設立15個機構，分別為：辦公廳、政策法規司、人事司、財務司、藝術司、公共服務司、科技教育司、非物質文化遺產司、產業發展司、資源開發司、市場管理司、文化市場綜合執法監督局、國際交流與合作局（港澳台辦公室）、機關黨委、離退休幹部局。
納入文化和旅遊部2022年度部門決算的預算單位共有43家，其中二級單位33家，三級單位10家，詳細情況見下表：
2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.收入總計935,718.96萬元
2022年度總收入935,718.96萬元，其中本年收入661,910.77萬元。具體情況如下：
文化和旅遊部2022年本年收入結構圖
（1）財政撥款收入503,189.67萬元。系文化和旅遊部本級及所屬單位2022年度從中央財政取得的資金。較2021年度決算數減少99,087.31萬元，降低16.5%，主要原因是：中央財政投入減少，基建項目預算減少。
（2）事業收入118,292.21萬元。系所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，如演出收入、展覽收入等。較2021年度決算數減少17,399.3萬元，減少12.8%，主要原因是：受疫情影響，部分業務活動難以開展，事業收入相應減少。
（3）經營收入7,406.38萬元。系所屬事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入，如銷售收入、房租收入等。較2021年度決算數減少3,571.66萬元，降低32.4%，主要原因是：受疫情影響，部分經營活動無法開展，經營收入相應減少。
（4）其他收入33,022.51萬元。系文化和旅遊部本級及所屬事業單位在財政撥款、事業收入、經營收入之外取得的收入，如固定資產出租收入、利息收入、捐贈收入等。較2021年度決算數減少2,631.9萬元，降低7.4%，主要原因是：受疫情影響，其他收入相應減少。
（5）使用非財政撥款結餘29,360.97萬元。系文化和旅遊部所屬事業單位按照規定使用非財政撥款結餘彌補當年收支缺口的資金。較2021年度決算數增加14,241.9萬元，增長94.2%，主要原因是：受疫情影響，中央財政投入減少，所屬部分事業單位收入減少，使用非財政撥款結餘彌補經費缺口。
（6）年初結轉和結餘244,447.22萬元。系文化和旅遊部本級及所屬事業單位以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金及按財政部規定需要上繳的結餘資金。包括上年度財政撥款結轉和結餘，上年度部分事業收入等非財政撥款結轉資金。
2.支出總計935,718.96萬元
2022年度總支出935,718.96萬元，其中本年支出659,383.54萬元。具體情況如下：
文化和旅遊部2022年本年支出結構圖
（1）一般公共服務支出（類）8.67萬元。主要用於中央紀委派駐機構紀檢專項工作經費支出。較2021年度決算數增加1.94萬元，增長28.8%，主要原因是：根據工作需要，中央紀委派駐機構紀檢專項工作經費項目支出增加。
（2）外交支出（類）30,652.83萬元。主要用于海外中國文化中心、駐外旅遊辦事處購建以及人員工資、日常運轉和開展業務活動等相關支出。較2021年度決算數減少3,086.68萬元，下降9.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，海外中國文化中心部分業務無法按計劃開展，支出相應減少。
（3）教育支出（類）219萬元。主要用於文化和旅遊部本級全國基層文化隊伍培訓和直屬事業單位中央文化和旅遊管理幹部學院全國文化和旅遊管理幹部素質能力提升專項培訓支出。較2021年度決算數減少51.3萬元，下降19.0%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，全國基層文化和旅遊公共服務隊伍培訓等項目減少，支出相應減少。
（4）科學技術支出（類）47,869.62萬元。主要用於文化和旅遊部所屬科學事業單位在職及離休人員工資和單位日常運轉、學術研究、研究生培養、科研單位基礎設施修繕及設備購置等方面的支出。較2021年度決算數減少1,596.41萬元，下降3.2%，主要原因:受疫情影響，部分工作無法按計劃開展，支出相應減少。
（5）文化旅遊體育與傳媒支出（類）470,112.19萬元。主要包括兩方面，一是用於文化和旅遊部機關人員工資和單位日常運轉以及履行國務院「三定」方案賦予文化和旅遊部職能而開展各項活動的支出。二是用於部屬文化和旅遊、文物以及新聞出版預算單位人員工資和正常運轉以及基礎設施建設和開展專業業務活動發生的支出。較2021年度決算數減少116,232.31萬元，下降19.8%，主要原因：中央基建項目、部分直屬單位業務經費相關支出有所減少。
（6）社會保障和就業支出（類）43,238.17萬元。主要是文化和旅遊部離退休人員和離退休管理機構的相關支出，以及基本養老保險繳費、職業年金繳費支出。較2021年度決算數增加11,646.56萬元，增長36.9%，主要原因是：開展養老保險清算工作，相關支出增加。
（7）節能環保支出（類）756.93萬元。主要用於文化和旅遊部機關服務中心房屋抗震節能改造項目。較2021年度決算數增加153.36萬元，增長25.4%，主要原因是：業務用房節能改造工程等相關支出增加。
（8）住房保障支出（類）24,051.40萬元。主要用於文化和旅遊部本級及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼和購房補貼。較2021年度決算數增加194.27萬元，增長0.8%，主要原因是：人員增加，相應支出增加。
（9）國有資本經營預算支出（類）3,079.68萬元。主要用於中國文化傳媒集團有限公司、中國數字文化集團有限公司等中央企業相關支出。較2021年度決算數減少3,764.64萬元，下降55.0%，主要原因是：國資預算財政支
持規模縮減。另外，為落實過緊日子要求，減少非急需支出。
（10）其他支出（類）39,395.05萬元。主要用於政府性基金安排的國家藝術基金項目支出。較2021年度決算數減少6,878.27萬元，下降14.9%，主要原因是：受疫情影響，部分項目結項工作暫緩，尾款待項目結項後支付。
（11）結餘分配20,273.08萬元。主要是文化和旅遊部所屬預算單位按照規定提取的專用結餘、交納的所得稅和事業單位轉入的非財政撥款結餘等。
（12）年末結轉和結餘256,062.34萬元。主要是文化和旅遊部本級及所屬事業單位按規定結轉到下年繼續使用的資金或按財政部規定需要上繳的結餘資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出446,336.35萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）
紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）支出決算為8.67萬元，完成年初預算的17.3%，主要原因是：紀檢監察辦案存在不可預見性，根據工作需求，財政撥款支出相應減少。
2.外交支出（類）
（1）駐外機構（款）其他駐外機構支出（項）支出決算為30,124.70萬元，完成年初預算的164.8%，主要原因是：駐外機構2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（2）國際組織（款）國際組織會費（項）支出決算為430.86萬元，完成年初預算的90.7%，決算數與預算數基本持平。
（3）國際組織（款）國際組織捐贈（項）支出決算為97.27萬元，完成年初預算的96.8%，決算數與預算數基本持平。
3.教育支出（類）
進修及培訓（款）培訓支出（項）支出決算為219.00萬元，完成年初預算的100%。
4.科學技術支出（類）
（1）基礎研究（款）科研人才隊伍建設（項）支出決算為2,388.50萬元，完成年初預算的95.2%，主要原因是：受疫情影響，部分人才培養工作計劃推遲，支出相應減少。
（2）應用研究（款）機構運行（項）支出決算為13,530.19萬元，完成年初預算的100.4%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（3）應用研究（款）社會公益研究（項）支出決算為14,131.95萬元，完成年初預算的97.1%，主要原因是：受疫情影響，部分工作計劃推遲，支出相應減少。
（4）應用研究（款）其他應用研究支出（項）支出決算為2,535.24萬元，完成年初預算的129.2%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（5）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）支出決算為993.15萬元，完成年初預算的173%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
5.文化旅遊體育與傳媒支出（類）
（1）文化和旅遊（款）行政運行（項）支出決算為14,821.89萬元，完成年初預算的126.9%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（2）文化和旅遊（款）一般行政管理事務（項）支出決算為2,037.87萬元，完成年初預算的96.7%，主要原因是：受疫情影響，居家辦公期間，部分行政管理開支減少。
（3）文化和旅遊（款）機關服務（項）支出決算為1,352.11萬元，基本完成年初預算。
（4）文化和旅遊（款）圖書館（項）支出決算為49,502.7萬元，完成年初預算的116.4%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（5）文化和旅遊（款）文化展示及紀念機構（項）支出決算為26,300.59萬元，完成年初預算的103.2%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（6）文化和旅遊（款）藝術表演場所（項）支出決算為11,171.91萬元，完成年初預算的53.3%，主要原因是：受疫情影響，中央芭蕾舞團業務用房擴建項目部分工作延緩。
（7）文化和旅遊（款）藝術表演團體（項）支出決算為58,337.17萬元，基本完成年初預算。
（8）文化和旅遊（款）文化活動（項）支出決算為15,309.25萬元，完成年初預算的302%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（9）文化和旅遊（款）文化和旅遊交流與合作（項）支出決算為6,154.01萬元，完成年初預算的84.5%，主要原因是：受疫情影響，政府主導和扶持的交流項目部分工作未按計劃開展，支出相應減少。
（10）文化和旅遊（款）文化創作與保護（項）支出決算為6,284.87萬元，完成年初預算的94.3%，主要原因是：受疫情影響，非物質文化傳承發展工程部分工作未按計劃開展，支出相應減少。
（11）文化和旅遊（款）文化和旅遊市場管理（項）支出決算為2,793.29萬元，完成年初預算的102.1%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（12）文化和旅遊（款）文化和旅遊管理事務（項）支出決算為16,748.85萬元，完成年初預算的84.3%，主要原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展，支出相應減少。
（13）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）支出決算為10,258.61萬元，完成年初預算的107.6%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（14）文物（款）文物保護（項）支出決算為1,073.85萬元，完成年初預算的212.2%，主要原因是：故宮大高玄殿文物保護與數字化展示項目使用上年度結轉經費。
（15）文物（款）博物館（項）支出決算為98,540.53萬元，完成年初預算的88.8%，主要原因是：受疫情影響，故宮博物院基建項目暫緩進行，支出相應減少。
（16）新聞出版電影（款）出版發行（項）支出決算為261.36萬元，完成年初預算的100%。
6.社會保障和就業支出（類）
（1）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出決算為5,888.86萬元，完成年初預算的153.9%，主要原因是：2022年度統籌使用了以前年度結轉資金。
（2）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出決算為10,079.66萬元，完成年初預算的50.3%，主要原因是：養老保險清算資金繳回，執行中調減預算。
（3）行政事業單位養老支出（款）離退休人員管理機構（項）支出決算為567.96萬元，完成年初預算的95.8%，主要原因是：離退人員自然變動，相關支出相應減少。
（4）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為15,754.05萬元，完成年初預算的85.2%，主要原因是：部分直屬單位人員變動，相關支出減少。
（5）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出決算為8,299.95萬元，完成年初預算的89.8%，部分直屬單位人員變動，相關支出減少。
7.節能環保支出（類）
能源節約利用（款）能源節約利用（項）支出決算為756.93萬元，均為結轉資金。
8.住房保障支出（類）
（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為11,576.24萬元，完成年初預算的101.1%，決算數與預算數基本持平。
（2）住房改革支出（款）提租補貼（項）支出決算為1,563.76萬元，完成年初預算的99.1%，決算數與預算數基本持平。
（3）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出決算為6,440.54萬元，完成年初預算的99.2%，決算數與預算數基本持平。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出166,549.27萬元，其中：
人員經費145,710.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費20,838.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、公務用車購置、無形資產購置、文物和陳列品購置、其他資本性支出。
（四）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算年初結轉4,147.97萬元，本年收入53,870.00萬元，本年支出42,991.81萬元，年末結轉15,026.16萬元。具體情況如下：
1.文化旅遊體育與傳媒支出（類）旅遊發展基金支出（款）宣傳促銷（項）支出決算為3,596.76萬元，完成年初預算的79.9%，主要原因是：受疫情影響，部分工作無法按計劃執行，支出相應減少。
2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於文化事業的彩票公益金支出（項）支出決算為39,395.05萬元，完成年初預算的78.8%，主要原因是：受疫情影響，部分資助項目結項驗收工作暫緩，尾款待項目結項後支付。
（五）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
文化和旅遊部2022年度國有資本經營預算支出3,079.68萬元，主要用於國有經濟結構調整支出3,069.06萬元和離休幹部醫藥費補助支出10.62萬元。
（六）財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
財政撥款「三公」經費支出範圍包括文化和旅遊部本級及所屬事業單位共23個預算單位。2022年度一般公共預算財政撥款「三公」經費決算數為497.57萬元，完成全年預算的21.7%，其中：因公出國（境）費62.01萬元，完成全年預算的6.2%；公務用車購置及運行維護費428.95萬元，完成全年預算的44.8%；公務接待費6.61萬元，完成全年預算的2.0%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，差旅調研等工作受限；同時，嚴格落實過緊日子要求，壓縮各項支出，相關經費支出內容、標準、預算均嚴格控制在規定範圍之內。支出具體情況如下：
1.因公出國（境）費決算數為62.01萬元，較上年增加38.24萬元，增長160.8%。2022年度使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組27個，全年因公出國（境）累計107人次。開支內容包括：
參加重要國際會議。主要用於出訪摩洛哥、沙烏地阿拉伯等國家文體代表團相關會議；赴澳門參加第十屆澳門國際旅 游（產業）博覽會。
境外展覽演出等相關活動。主要用於故宮博物院前往香港執行「香港故宮文化博物館開幕展覽」布展撤展，赴澳門執行「御瓷菁華」展布展、撤展等。
2.公務用車購置及運行維護費決算數為428.95萬元，較上年減少26.01萬元，降低5.3%。其中：公務用車購置費支出157.69萬元，購置公務用車7輛，主要是我部所屬事業單位根據批覆預算及實際報廢情況更新了公務用車。列入一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量為182輛，公務用車運行維護費支出271.26萬元，主要用於機要文件交換和因公出行等所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費決算數為6.61萬元，較上年減少8.13萬元，降低55.2%。全部為國內公務接待費用，主要是反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，國內公務接待67批次，接待1,273人次，其中外事接待2批次，接待32人次。
（七）機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出7,086.84萬元，較上年減少4,140.16萬元，降低36.88%，主要原因是：2022年因新冠肺炎疫情防控要求，部分時間居家辦公，機關水、電等支出費用減少。
（八）政府採購支出情況說明
本部門2022年度政府採購支出總額141652.09萬元。其中：政府採購貨物支出11667.45萬元、政府採購工程支出70876.65萬元、政府採購服務支出59108萬元。授予中小企業合同金額65575.4萬元，占政府採購支出總額的
46.29%，其中：授予小微企業合同金額23620.77萬元，占授予中小企業合同金額的36.02%；貨物採購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的76.27%，工程採購授予中小企業合同金額占工程支出金額的6.68%，服務採購授予中小企業合同金額占服務支出金額的87.88%。
（九）關於國有資產占用情況說明
國有資產占用情況說明為：截至2022年12月31日，部門共有車輛346輛，其中，部級領導幹部用車23輛、機要通信用車25輛、應急保障用車15輛、離退休幹部用車11輛、其他用車254輛，其他用車主要是我部所屬單位用於機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）345台（套）。
（十）關於2022年度績效評價情況的說明
1.績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目25個，二級項目231個，共涉及資金483089.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度國家藝術基金、文化和旅遊資源開發利用等3個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金57821.28萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2022年度國家文化大數據體系建設、離休幹部醫藥費補助支出等3個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金1810.62萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的100%。
組織對「中國當代美術研究與國內外展覽系列經費」「科研機構專項業務費」2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1,598.00萬元。從評價情況來看，「中國當代美術研究與國內外展覽系列經費」項目堅持以展覽為平台，滿足人民群眾對當代美術藝術文化的多樣性需求，展示當代美術的最新創作和文化發展態勢，加強國際交流互鑒；「科研機構專項業務費」充分發揮學術支撐作用，推動構建完善的非遺保護工作體系和資源服務系統，為中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展提供了有效支撐。
組織對「文化和旅遊部民族民間文藝發展中心」開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2032.11萬元。從評價情況來看，該單位能夠結合發展規劃，圍繞主要職能開展工作，內部控制管理制度能較好的發揮作用，年度工作任務完成度較高，對調查、記錄、保存、研究、傳播傳統文化資源做出積極貢獻。
2.部門決算中項目績效自評結果。我部在2022年度中央部門決算中反映「文化和旅遊人才隊伍培訓」「公共服務能力建設與保障」等14個項目績效自評結果。
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