在公司運營過程中，開具發票是常有的事情，開錯發票在所難免，如果發票開錯了，該怎麼處理？
1. 發票分為兩種，一種是增值稅普通發票，一種是增值稅專用發票。
普通發票有兩聯，一聯是發票聯，一聯是記帳聯；專票一般是三聯（稅務局機器代開的是四聯），一聯是發票聯，一聯是抵扣聯，一聯是記帳聯。
2. 發票開錯一般可以分為兩種情況：
一、 銷貨開票方的原因，例如金額、數量、稅率填寫錯誤；
二、 購貨收票方的原因，例如：對貨物不滿意退貨或者對發票要求有變化，需要換票。
3. 當月發現錯誤的，無論是普票還是專票，處理方法都是一樣的，在稅控系統中找到錯誤發票，雙擊，然後點擊作廢就可以了，然後根據需要可以重新開具。作廢的發票聯次要齊全，然後蓋上公司統一的發票作廢章。
4. 如果是需要跨月作廢發票，那麼兩種發票的做法是不同的，普票相對簡單一些，只需要在稅控系統中輸入發票代碼，然後開具紅字發票（這個是需要一張紙質發票列印出來的），最後帳務處理的時候把收入紅衝掉就可以了，需要注意的是，如果開票當月有利潤，且已經預交了所得稅是無法退稅的。
5. 如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多，打開稅控盤後點擊開具紅字發票，就會出現下圖所示的對話框，很多種情況，大家要根據自己的實際情況進行選擇。需要注意的是，如果對方已經認證並抵扣的稅款，一定要讓購貨方做進項稅轉出，否則後期出現任何問題都會追查到開票方這裡。
注意事項：無論是作廢還是跨月紅沖發票，聯次都要齊全。
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